宾馆电脑押金单|客房押金单

客房押金单

很多人第一次订酒店时，可能就不知道酒店押金一般是多少了，所以就有可能造成因为只带了只够付房费的钱而导致没有钱做押金的尴尬局面。所以在预订酒店前，大家最好还是先了解一下酒店押金一般是多少吧，这样才能省掉一些麻烦。一般来说，押金的多少其实是取决于所住酒店自己的相关规定的，像有的酒店入住押金是一百元，有的则是两三百元，一定程度上也跟酒店的好坏有关，但总的来说酒店押金一般是多少的话，基本是在房费的30%-80%之间。

房卡押金单

你好，目前这种情况，假如那位客人真的耍无赖，拿着酒店开具的押金单回来索要押金，酒店方是不占理的。解决的办法有两个：

一、你和部门主管汇报真实情况，若客人找回来由酒店出面解决，可以以未收到房卡，不明确实际住宿天数等为由，拒绝他的无理要求。

二、你可以打印一张“押金单丢失证明”，注明客人押金单丢失，剩余押金已退还，并按照客人登记入住时的签名笔迹模仿他签字，（虽然有点无赖，但对无赖的人只能这样了）。 不过我还是觉得不必担心，那种耍无赖的人毕竟还是少的，以后记得注意就好了。祝你顺利！

酒店押金单模板

酒店押金交多少，一般按照酒店房间的2倍，为什么要交2倍，一份是房租，一部分是酒店房间里的物品，怕客人在房间里失误造成物品损坏，还有酒店部分消费品，如方便面饮料等东西，消费了都要v通过押金支取，所以押金交多少你要跟酒店商量

酒店房卡押金单图片

黄色的，跟它的招牌一样，主打黄色，图案为他们7天的标注

酒店前台押金单

持酒店在办理入住时的押金单到酒店前台去进行退款。在客人入住酒店时，酒店前台人员会让入住客人按照入住酒店的期限来交纳押金。押金形式可以是信用卡或者微信预授权，或者是现金缴纳押金。现金缴纳押金的，前台员工会将一联给押金单给客人。当客人退房时，前台人员会将押金余额退还给客人。

住宿押金单

宿管老师你好，我是xxx宿舍的学生xxx。我的宿舍押金条丢了，我想补办一张，您看行吗？

客房押金单怎么打印

办法：

1、在酒店退房结账的时候，携带房间钥匙等物品到酒店前台服务员处，会给予押金和住宿清单；

2、在住宿清单上签名并核实住宿费用即可。

发票使用和管理

为了加强酒店的财务管理，作好发票的购买、领用、退回及管理工作，凡领用发票的酒店，都必须加强发票的管理。

一、 发票的购买

1、酒店内指定专人（财务出纳）负责发票的管理工作。

2、财务出纳负责到税务机关购买、核销发票、对发票的日常使用进行管理，并向税务机关报送使用情况。发票购买、核销及管理中的相关事宜，由财务出纳与财务部负责税务事宜的人员（财务会计）进行沟通与协调。

3、购买发票是要对发票进行检查，对有缺联、少份、缺号、未印防伪标记等问题的发票，及时地整本退还税务部门。

4、票购买后应在封面及发票联加盖发票专用章方可领用。

5、为便于发票的购买，酒店的“发票专用章”和“税务登记证副本”交由发票保管员财务出纳予以保管。

二、 发票的领用与退回

1、酒店前台收银员需用发票时，从财务出纳处领取，出纳员须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签字；

2、前台领用发票后应单独设臵发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。 3、发票用完后，前台收银人员将发票存根退回至出纳员处，出纳员注明退回日期、退回数量、发票起至号码，并由退回人签字。

三、发票的开具

1、 开具发票前须认真阅读发票封面的“注意事项”，并严

格按照事项要求开具，

2、 填开发票时，应按规定顺号、全部联次一次性填写，

不准拆本跳页和单联填写。不准涂改、撕毁，如有错开、错写，必须作废发票，应注明“作废”字样并保持原发票完整内容，要求作废联次齐全，不得随意丢失。

3、 填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票

人姓名，消费金额一定要具实开列，并在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填写要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。金额未填到最高位时用￥符号，不能用空格或其他符号代替。

4、 发票填开后，发票联交给客人，财务联撕下与客人帐

单订在一起转财务部。整本发票开具完后，将发票存根联退回出纳员，并办理退回登记手续。

5、 酒店的发票只限在本酒店合法经营范围内使用，不准

转借和为他人虚开、代开发票。

四、 发票的保管

1、出纳员设〈发票管理台帐〉，对发票的购买、领用、退回和库存情况进行登记，如因管理不当发生遗失、导致罚款的，由出纳员负责。

2、发票管理应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

3、已整本填开的发票须及时收回保管；如发现遗失发票或有违反发票管理行为的情况要及时报告财务部及税务机关，以便及时处理，免遭损失。

4、每月5日前，出纳员向财务部会计申报上月发票的购买、领用、用完退回、核销及库存情况，并申报上月的实际开票金额。

5、管理和使用发票的相关人员，必须认真遵守此规定。严禁伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假。凡违反此规定的，根据不同的情节，给予处分和罚款。